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广西壮族自治区高级人民法院2015年部门决算
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  发布时间:2016-08-26 17:08:02 打印 字号: | |

 

     

 

第一部分:广西壮族自治区高级人民法院概况 

一、主要职能 

二、部门决算单位构成 

第二部分:广西壮族自治区高级人民法院2015年部门决算报表 

表一:收入支出决算总表 

表二:收入决算表 

表三:支出决算表 

表四:财政拨款收入支出决算总表 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

(由于公开的报表以万元为单位,并保留两位小数点,因此部门决算报表以元为单位自动生成的少量数据会存在进位尾差)。 

第三部分:广西壮族自治区高级人民法院2015年度部门决算情况说明 

一、2015年度收入支出决算总体情况。 

二、2015年度一般公共预算支出决算情况。 

三、2015年度政府性基金支出决算情况。 

四、一般公共预算财政拨款安排的基本支出决算情况 

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。 

六、其他重要事项情况说明 

 

 

第一部分:广西壮族自治区高级人民法院概况 

一、主要职能

审理法律、法规规定由我院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件。审理下级人民法院移送疑难、重大案件和高院认为的刑事、民商事、行政等一审案件。审理对下级人民法院判决和裁定不服的上诉案件和抗诉案件。审理人民检察院按审判监督程序提出的抗诉案件。复核中级人民法院判处死刑的被告人不上诉的第一审刑事案件。核准中级人民法院判处死刑、缓期二年执行的案件。根据最高人民法院的授权,核准杀人、强奸、抢劫、爆炸以及其他严重危害公共安全和社会治安判处死刑的案件等职责。广西法官学院承担对全区法院系统法官一级以下的法官进行任职、续职、晋职资格培训,以及其他专项任务培训任务。北海海事法院管辖广西区所属港口、水域、北部湾海域及其岛屿和水域,以及云南省澜沧江及湄公河等与海相通的可航水域发生的海事、海商案件。南宁铁路运输中级法院两级三院管辖地域为南宁铁路局所辖的湘桂、黔桂、黎湛、焦柳、南昆、洛湛6条铁路干线及广西地方、沿海合资铁路,跨越广西、广东、贵州、湖南4省(区),管辖里程为3237.6公里,2014年扩大了受案范围。

二、部门决算单位构成

 

我院部门决算单位由一级预算单位高级人民法院机关本级、二级预算单位广西法官学院、机关服务中心、北海海事法院、南宁铁路运输中级法院、三级预算单位南宁铁路运输法院、柳州铁路运输法院组成。

 

第二部分:广西壮族自治区高级人民法院2015年决算报表 

 

表一 

收入支出决算总表 

单位:万元 

 

     

     

项目 

决算数 

项目 

决算数 

一、财政拨款 

31156.70

一、一般公共服务支出 

 

二、事业收入 

 

二、外交支出 

 

三、事业单位经营收入 

 

三、教育支出 

 

四、其他收入 

735.70

四、公共公安全支出 

24861.40

 

 

五、文化体育与传媒支出 

100

 

 

六、社会保障和就业支出 

1496

 

 

七、医疗卫生和计划生育支出 

364.70

 

 

八、住房保障支出 

  500.70

本年收入合计 

31892.50

本年支出合计 

27322.90

用事业基金弥补收支差额 

 

结余分配 

 

上年结转 

2592.80

年末结转与结余 

7162.40

 

 

 

 

收入总计 

34485.20

支出总计 

34485.20

         


表二 

收入决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

 

科目编码 

科目名称 

 
 

 

 

 

栏次 

1

2

3

4

5

6

7

 

合计 

31,892.50

31,156.70

 

 

 

 

735.70

 

204

公共安全支出 

29,541.00

28,805.30

 

 

 

 

735.70

 

20405

法院 

29,280.00

28,544.30

 

 

 

 

735.70

 

2040501

  行政运行 

8,186.70

8,169.50

 

 

 

 

17.20

 

2040502

  一般行政管理事务 

5,852.20

5,313.70

 

 

 

 

538.50

 

2040503

  机关服务 

113.40

113.40

 

 

 

 

 

 

2040504

  案件审判 

1,724.60

1,544.60

 

 

 

 

180.00

 

2040505

  案件执行 

6,330.90

6,330.90

 

 

 

 

 

 

2040506

  两庭建设 

2,449.00

2,449.00

 

 

 

 

 

 

2040550

  事业运行 

125.20

125.20

 

 

 

 

 

 

2040599

  其他法院支出 

4,497.90

4,497.90

 

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出 

261.00

261.00

 

 

 

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出 

261.00

261.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出 

1,496.00

1,496.00

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休 

1,384.80

1,384.80

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休 

1,384.80

1,384.80

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤 

111.10

111.10

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤 

111.10

111.10

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

364.70

364.70

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障 

364.70

364.70

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗 

354.00

354.00

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗 

10.70

10.70

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出 

490.70

490.70

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出 

490.70

490.70

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金 

490.70

490.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

 

科目编码 

科目名称 

 
 

 

 

 

栏次 

1

2

3

4

5

6

 

合计 

27,322.90

10,667.80

16,655.00

 

 

 

 

204

公共安全支出 

24,861.40

8,306.40

16,555.00

 

 

 

 

20405

法院 

24,649.40

8,306.40

16,343.00

 

 

 

 

2040501

  行政运行 

8,067.90

8,067.90

 

 

 

 

 

2040502

  一般行政管理事务 

6,864.10

 

6,864.10

 

 

 

 

2040503

  机关服务 

113.40

113.40

 

 

 

 

 

2040504

  案件审判 

1,908.00

 

1,908.00

 

 

 

 

2040505

  案件执行 

3,790.90

 

3,790.90

 

 

 

 

2040506

  两庭建设 

1,662.70

 

1,662.70

 

 

 

 

2040550

  事业运行 

125.20

125.20

 

 

 

 

 

2040599

  其他法院支出 

2,117.40

 

2,117.40

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出 

212.00

 

212.00

 

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出 

212.00

 

212.00

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出 

100.00

 

100.00

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出 

100.00

 

100.00

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出 

100.00

 

100.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出 

1,496.00

1,496.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休 

1,384.80

1,384.80

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休 

1,384.80

1,384.80

 

 

 

 

 

20808

抚恤 

111.10

111.10

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤 

111.10

111.10

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出 

364.70

364.70

 

 

 

 

 

21005

医疗保障 

364.70

364.70

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗 

354.00

354.00

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗 

10.70

10.70

 

 

 

 

 

221

住房保障支出 

500.70

500.70

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出 

500.70

500.70

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金 

500.70

500.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四 

财政拨款收入支出决算总表 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元 

      

      

项目 

行次 

金额 

项目 

行次 

小计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

     

 

1

     

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款 

1

      23,879.90

一、一般公共服务支出

18

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

3

 

三、国防支出

20

4

 

四、公共安全支出

21

16,870.10

16,870.10

5

 

五、教育支出

22

6

 

六、科学技术支出

23

7

 

七、文化体育与传媒支出

24

100.00

100.00

8

 

八、社会保障和就业支出

25

1,446.90

1,446.90

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26

223.40

223.40

10

 

十、住房保障支出

27

340.70

340.70

本年收入合计

11

      23,879.90

本年支出合计

28

18,981.10

18,881.10

100.00

12

 

29

年初财政拨款结转和结余

13

           904.60

年末财政拨款结转和结余

30

5,803.50

一、一般公共预算财政拨款

14

           804.60

    基本支出结转

31

29.70

二、政府性基金预算财政拨款

15

           100.00

    项目支出结转和结余

32

5,773.80

16

 

33

总计

17

      24,784.60

总计

34

24,784.60

 

 

 

 

 

 

                 

表五

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

26,328.70

10,667.80

15,660.80

 

204

公共安全支出

23,967.20

8,306.40

15,660.80

 

20405

法院

23,755.20

8,306.40

15,448.80

 

2040501

  行政运行

8,067.90

8,067.90

 

2040502

  一般行政管理事务

6,428.00

6,428.00

 

2040503

  机关服务

113.40

113.40

 

2040504

  案件审判

1,449.90

1,449.90

 

2040505

  案件执行

3,790.90

3,790.90

 

2040506

  两庭建设

1,662.70

1,662.70

 

2040550

  事业运行

125.20

125.20

 

2040599

  其他法院支出

2,117.40

2,117.40

 

20499

其他公共安全支出

212.00

212.00

 

2049901

  其他公共安全支出

212.00

212.00

 

208

社会保障和就业支出

1,496.00

1,496.00

 

20805

行政事业单位离退休

1,384.80

1,384.80

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,384.80

1,384.80

 

20808

抚恤

111.10

111.10

 

2080801

  死亡抚恤

111.10

111.10

 

210

医疗卫生与计划生育支出

364.70

364.70

 

21005

医疗保障

364.70

364.70

 

2100501

  行政单位医疗

354.00

354.00

 

2100502

  事业单位医疗

10.70

10.70

 

221

住房保障支出

500.70

500.70

 

22102

住房改革支出

500.70

500.70

 

2210201

  住房公积金

500.70

500.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表六

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

10667.80

8580.80

2087.10

工资福利支出

6233.60

6233.60

 

  基本工资

1538.30

1538.30

 

  津贴补贴

3481.70

3481.70

 

  奖金

800.20

800.20

 

  社会保障缴费

326.50

326.50

 

  其他工资福利支出

87

87

 

商品和服务支出

2087.10

 

2087.10

  办公费

224.40

 

224.40

  印刷费

25.40

 

25.40

  咨询费

 

 

 

  手续费

0.3

 

0.3

  水费

35.9

 

35.9

  电费

268.30

 

268.30

  邮电费

128.20

 

128.20

  物业管理费

319.80

 

319.80

  差旅费

428.40

 

428.40

  维修(护)费

15.60

 

15.60

  租赁费

 

 

 

  会议费

23.50

 

23.50

  培训费

50.20

 

50.20

  公务接待费

30.40

 

30.40

  专用材料费

 

 

 

被装购置费

 

 

 

  劳务费

0.90

 

0.90

  委托业务费

39.10

 

39.10

  工会经费

4.80

 

4.80

  福利费

70.80

 

70.80

  公务车运行维护费

12.90

 

12.90

  其他交通费用

371

 

371

  其他商品和服务支出

37.10

 

37.10

对个和家庭补助支出

2347.20

2347.10

 

 离休费

133.60

133.60

 

 退休费

1386.70

1386.70

 

 抚恤金

111.10

111.10

 

生活补助

12.20

12.20

 

救济费

 

 

 

医疗费

75.20

75.20

 

奖励金

1.20

1.20

 

住房公积金

564.20

564.20

 

其他对个人和家庭的补助支出

62.90

62.90

 


表七

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

943.95

71.40

 

825.73

0

825.73

 

46.82

 

783.80

 

61.90

 

691.50

 

0

 

691.50 3

 

30.40

说明:1.因公出国组团情况:本年度使用财政拨款安排组团出国3个,累计12人次。

      2.年末公共预算拨款开支运行维护费公务车保有量160量。

      3.本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待226批次,共1935人次,共30.40万元。

  


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 
 
 

栏次

1

2

3

5

9

10

13

15

16

17

 

合计

100.00

100.00

100.00

100.00

 

207

文化体育与传媒支出

100.00

100.00

100.00

100.00

 

20799

其他文化体育与传媒支出

100.00

100.00

100.00

100.00

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

100.00

100.00

100.00

100.00

 

 

 

 

 

 
                             

 


第三部分:广西壮族自治区高级人民法院2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计34,485.20万元。

1.财政拨款收入31,156.70万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入735.70万元,主要是最高人民法院补助刑事复核办案经费180万元和少数民族语言文翻译费补助经费20万元、清理历年往来结款收入以及利息收入等。

3.上年结转和结余2,592.80万元,主要是财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计27,322.90万元。包括:

1.公共安全支出24,861.40万元,主要是用于法院支出以及其他公共安全支出。

2.文化体育与传媒支出100万元,主要用于法院文化建设支出。

3.社会保障和就业支出1,496万元,主要用于本院按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理、抚恤金方面的支出。

4医疗卫生与计划生育支出364.70万元,用于为本院干警交纳的医疗保险支出。

5. 住房保障支出500.70万元,用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。

 

二、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出26,328.70万元,其中:基本支出10,667.80万元,项目支出15,660.80万元。按功能分类支出明细情况如下:法院行政运行支出8,067.50万元、一般行政管理事务支出6,428万元、机关服务支出113.40万元、案件审判支出1,449.90万元、案件执行支出3779.90万元、“两庭建设”支出1662.70万元、事业运行支出125.20万元、其他法院支出2,117.40万元、其他公共安全支出212万元、归口管理的行政单位离退休支出1,384.80万元、死亡抚恤金支出111.10万元、行政单位医疗支出364.70万元、事业单位医疗支出10.70万元、住房公积金支出490.20万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年政府性基金年初项目结转结余100万元,2015年本年项目支出100万元,该项目为其他文化体育与传媒支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出10,667.80万元,其中人员经费8,580.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、住房公积金等支出;公用经费2,087.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算61.90万元;公务用车购置及运行费支出决算691.50万元;公务接待费支出决算30.40万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 61.90万元,全年使用财政拨款安排出国团组3个,全年因公出国(境)团组共计 3个,累计12人次,开支内容为支付团费,考察主题为知识产权司法保护、南美共同市场边境反毒和防控工作经验以及了解国外司法行政装备改革等,出访了俄罗斯、德国、南美等国家。

(二)公务用车购置及运行费支出691.50万元,比2014992.32万元减少300.82万元,下降30.31%。其中:

公务用车购置支出为0,本年未新购置公务用车。

公务用车运行支出691.50万元。主要用于开展审判、执行业务、机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年高院本级及下属单位开支财政拨款的公务用车保有量为160辆,全年运行费支出691.50万元,平均每辆4.32万元。

(三)公务接待费支出 36.84万元,国内公务接待226批次,共1935人次。

(四)“三公”经费支出783.80万元,比年初部门预算943.95万元减少160.15万元,比20141087.84万元减少304.04万元。其中:因公出国(境)支出费用61.90万元,总额严格控制在年度部门预算核定额度内,比201558.69万元增加3.21万元,同比增长5.5%,增长的原因是2015年出国人数比2014年增加了1人,费用相应增加;公务用车购置及运行维护费支出691.50万元,总额严格控制在年度部门预算核定额度内,比2014992.32万元减少300.82万元,降低30.31%,降低的原因是2015年无公务用车购置支出以及下半年涉及公务用车改革,公务用车运行维护费支出减少;接待费支出30.40万元,总额严格控制在年度部门预算核定额度内,比201436.83万元减少6.43万元,同比下降17.46%,下降的原因是我院严格按低于自治区规定的标准执行接待,接待活动基本在单位内部食堂解决,同时提倡按干警标准吃自助餐,降低了接待成本。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2015年本部门机关运行经费2,087.10万元,比20142,067.59万元增加19.51万元,基本持平。

(二)政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额7,678万元,其中:政府采购货物支出7,330.10万元,政府采购服务支出347.90万元。

(三)国有资产占用情况说明

截止20151231日,本院共有车辆160辆,其中:部级干部用车3辆,一般公务用车39辆,一般执法执勤用车97辆,特种专业技术用车21辆;单位价值200万元以上大型设备1套。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年我院共组织对退诉讼费、课题研究经费、出国费、执行指挥中心信息化项目等4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2751.40万元,占年初预算的100%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较好。其中根据退诉讼费项目实际完成情况,对照年初制定的绩效目标,我院认为较好地完成了该绩效项目,取得了良好的社会效益,为维护社会稳定做出了一定贡献。

 

 

来源:广西壮族自治区高级人民法院
责任编辑:谢智智

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